目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算总表    

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：主管全县党的纪律检查和监察工作。负责贯彻落实中省市县关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定,做好监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。负责制定全县党风廉政建设教育规划,及全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、检查考核工作，并健全和完善相关制度。做好纪检监察干部的管理工作。
   对全县党员领导干部行使权力进行监督;审查调查党组织和党员领导干部违规违纪行为;决定或撤销党员处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。
   监察委员会独立行使监察权。对监察对象实施监察，对公职人员进行监督检查;对职务违法和职务犯罪问题进行调查；对违法公职人员依法作出政务处分决定或提出监察建议;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

1. 内设机构

   部门内设16个科室（办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、组织部、案件审理室、宣传部、第一至第四执纪监督室（其中加挂党群行政综合系统纪检组、农林水牧系统纪检组、科教文卫系统纪检组、工交财贸系统纪检组牌子）、第一至第四审查调查室、纪检检查干部监督室。有两个下属事业单位，分别为网络信息中心和县政务监察投诉中心。

   二、部门决算单位构成

   纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制40人、事业编制42人；实有人员72人，其中行政36人、事业46人。单位管理的离退休人员18人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                              公开03表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                         公开05表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

       公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入总计1370.27万元，与上年收入总数1053.84万元相比，收入科目无变化，金额增加316.43万元，增长30.02%，金额增长主要原因是2019年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式"谈话室装修工程和”互联网+“村务公开信息平台建设两个项目资金的收入。

2019年支出总计1370.27万元，与上年支出总数1053.84万元相比，支出科目无变化，金额增加316.43万元，增长30.02%，金额增长主要原因是2019年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式"谈话室装修工程和”互联网+“村务公开信息平台建设两个项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入合计1370.27万元，其中：财政拨款收入1370.27万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计1370.27万元，其中：基本支出1020.77万元，占支出74.49%；项目支出349.5万元，占25.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款收入总计1370.27万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年收入总数1053.84万元相比，收入科目无变化，金额增加316.43万元，增长30.02%，金额增长主要原因是2019年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式"谈话室装修工程和”互联网+“村务公开信息平台建设项目资金的收入。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出总计1370.27万元，与上年支出总数1053.84万元相比，支出科目无变化，金额增加316.43万元，增长30.02%，金额增长主要原因是2019年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式"谈话室装修工程和”互联网+“村务公开信息平台建设两个项目资金的支出。主要分布在一般公共服务支出1180.67万元，社会保障和就业支出113.79万元；医疗健康支出16.05万元，住房保障支出59.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2019 年一般公共预算财政拨款总支出1370.27万元，与上年1053.84万元相比，一般公共预算财政拨款支出金额增加316.43万元，增长30.03%，主要原因是2019年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式"谈话室装修工程和”互联网+“村务公开信息平台建设两个项目资金的支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明）

2019 年财政拨款支出决算为1370.27万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1180.67万元，主要包含单位人员工资福利及日常运行开支和县办案中心及乡镇谈话室和村务公开平台建设两个项目的开支；社会保障和就业支出（类）113.79万元，主要包含职工行政事业单位基本养老保险和职业年金；卫生健康支出（类） 16.05万元，主要包含职工医疗保险和生育保险支出；住房保障支出59.76万元，主要包含职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1020.77万元，包括：人员经费支出866.04万元和公用经费支出154.73万元。

人员经费866.04万元，主要包括工资福利支出中的基本工资262.88万元；津贴补贴337.66万元；奖金45.6万元；绩效工资20.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费77.88万元；职业年金35.91万元；职工基本医疗保险缴费16.05万元；住房公积金59.76万元；和对个人和家庭的补助支出中的生活补助9.39万元。

公用经费154.73万元，主要包括办公费72.17万元；印刷费12.45万元；水费2万元；邮电费3.2万元；差旅费21.3万元；维护费2万元；租赁费3万元；公务用车运行维护费15.21万元，其他交通费用22.1万元；其他商品和服务支出1.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15.8万元，支出决算为15.21万元，完成预算的96.27%。决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是单位例行勤俭节约，精减行政运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算15.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。“三公”经费较上年决算数11.87万元有所增加，增加的主要原因是今年因机构改革，县检察院划拨汽车一辆，划转若干工作人员，致19年公车运行维护费用有所增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为15.8万元，支出决算为15.21万元（如没有支出填0），完成预算的96.27%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是部门例行节约，精减行政运行开支。公车运行维修费用较上年决算数11.87万元有所增加，增加的主要原因是今年因机构改革，县检察院划拨汽车一辆，划转若干工作人员，致19年公车运行维护费用有所增加。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金349.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施过程及结果自评，发现的问题及原因：项目资金预算还不太准确，有追加项目资金调整预算情况。下一步改进措施：根据年初工作计划，科学合理编制资金，尽可能做好精准预算，合理开支。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为200万元，支出决算为154.73万元，完成预算的77.37%。决算数较预算数减少，减少主要原因是部门按年初预算合理安排开支，执行勤俭节约，严格控制各项开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共349.5万元，其中政府采购货物类支出88万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出261.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出”）

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。