一、部门主要职责
根据三定方案规定，本部门主要职责是：主管全县党的纪律检查和监察工作。负责贯彻落实中省市县关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定,做好监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。负责制定全县党风廉政建设教育规划,及全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、检查考核工作，并健全和完善相关制度。做好纪检监察干部的管理工作。
对全县党员领导干部行使权力进行监督;审查调查党组织和党员领导干部违规行为;决定或撤销党员处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。
监察委员会独立行使监察权。对监察对象实施监察，对公职人员进行监督检查;对职务违法和职务犯罪问题进行调查；对违法公职人员依法作出政务处分决定或提出监察建议;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，纪检监察机关要深入贯彻落实党的十九大和中省市纪委全会精神，坚持党要管党、从严治党，全面助力脱贫攻坚、灾后重建、追赶超越三大重点任务，严肃查处侵害群众利益不正之风和腐败问题，坚决巩固反腐败斗争压倒性态势，努力建设忠诚干净担当干部队伍，为奋力开创美丽幸福实力子洲建设新局面提供坚强纪律保障。
突出政治建设，坚决维护党规党纪的严肃性。严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，全面净化党内政治生态。
夯实“两个责任”，坚定不移推进全面从严治党。对标县委“按季派单”督办要求，通过问责把压力传导到位、把责任落到实处。
坚持标本兼治，全面贯彻中央八项规定精神。重点查处“一桌餐”、私车公养、利用机关食堂转嫁吃请费用等问题。
加强纪律建设，继续巩固反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零忍容，严格依规依纪开展执纪审查。
深化专项治理，切实增强广大群众的获得感。深入开展侵害群众利益腐败问题、扶贫领域突出问题和群众反映强烈问题专项治理。
把握目标任务，充分释放监察体制改革治理效能。着力构建党统一领导、全面覆盖、权威高效的监察体系，不断提高反腐败法治化水平。
强化巡察监督，营造风清气正良好政治生态。坚持问题导向，深化政治巡察，狠抓整改落实，着力解决党的建设弱化、虚化、边缘化问题。
抓好自身建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。
三、部门预算单位构成
本部门属财政全额拨款行政部门;内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四执纪监督室、第一至第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、网络信息中心共17个科室，各科室办公及人员经费由部门统一预算。
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。无下属二级预算单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制72人，其中行政编制35人、事业编制37，实有行政人员35人，事业人员34人，单位管理的离退休人员16人。
（人员情况饼状图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆、未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款905.45万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算是根据2017年财务决算的实际情况，结合本年度目标任务，严格按照县财政局预算相关要求进行了测算编制。
2018年收入总预算905.45万元，其中：公用经费预算200万元；人员经费预算705.45万元。与上年预算收入876.34万元相比增长3.32%,主要是增加了人员经费；2018年支出总预算905.45万元，其中：工资福利支出预算705.45万元，比上年676.34万元，增加了4.3%,主要是由于人员调资及财政增加养老保险及职业年金预算；商品和服务支出预算200万元，与上年比持平；对个人和家庭补助支出预算0万元，比上年188.55万元，减少100%,主要因为退休人员16人工资转入养老统筹办,所以退休费较上年减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款905.45万元，其中：公用经费预算200万元；人员经费预算705.45万元。与上年预算收入876.34万元相比增长3.32%,主要是增加了人员经费；2018年支出总预算905.45万元，其中：工资福利支出预算705.45万元，比上年676.34万元，增加了4.3%,主要是由于人员调资及财政增加养老保险及职业年金预算；商品和服务支出预算200万元，与上年比持平；对个人和家庭补助支出预算0万元，比上年188.55万元，减少100%,主要因为退休人员16人工资转入养老统筹办,所以退休费较上年减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我单位一般公共预算拨款收入905.45万元，其中：公用经费预算200万元；人员经费预算705.45万元。比上年预算拨款收入876.34万元相比增长了3.32%,主要是增加了人员经费。2018年一般公共预算拨款支出905.45万元，其中：工资福利支出预算705.45万元，比上年676.34万元，增加了4.3%,主要是由于人员调资及财政增加养老保险及职业年金预算；商品和服务支出预算200万元，与上年比持平；对个人和家庭补助支出预算0万元，比上年188.55万元，减少100%,主要因为退休人员16人工资转入养老统筹办,所以退休费较上年减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类，我单位2018年部门预算为一般公共服务支出905.45万元，其中纪检监察事务支出861.28万元，住房保障支出44.17万元；主要为人员工资福利及日常办公运转，其中：公用经费预算200万元；人员经费预算705.45万元。较上年相比增加29.11万元，增长了3.32%，主要是由于增加了人员经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类，我单位2018年部门预算分为工资福利支出预算705.45万元，均为人员经费支出，较上年增加了29.11万元,主要是由于人员调资及增加养老保险和职业年金的预算；商品和服务支出预算200万元，较上年没变化；对个人和家庭补助支出预算0万元，较上年减少了188.55万元,主要因为退休人员16人工资转入养老统筹办,所以退休费较上年减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
“三公”经费等预算情况。
1.2018年度 “三公”经费预算15.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算15.8万元。“三公”经费严格落实八项规定。
（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2018年未安排出国（境）事务。
（2）公务接待有关情况：预计2018年公务接待0批次，累计接待0人次，公务接待费用支出预算安排0万元，与上年相比持平。
（3）公务用车购置及运行维护情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车购置费支出0万元，公务用车保有辆4辆。公务用车购置及运行维护费用支出预算15.8万元。与上年比减少5.2万元，主要是为了节约开支，缩减预算。2.2018年度会议费预算0万元，与上年比没变化。
3.2018年度培训费预算5万元，2017年预算5.5万元，相比去年减少了0.5万元，主要是为了节约开支，缩减预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年我单位机关运行经费预算200万元，主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，其中差旅费安排预算18万元，较上年相比预算减少2万元；办公费80万元，较上年相比减少18万元；公务用车运行维护费15.8万元，较上年减少5.2万元；培训费5万元，与上年比减少0.5万元，主要用于全县纪检干部培训等；减少主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。邮电费11.2万元，较上年比增加2.2元；印刷费50万元，较上年相比增加15.5万元；增加主要原因为人员增加，业务量也增加。今年新增水费5万元，主要用于人员办公饮用水；新增维修费8万元，主要用于日常办公维修维护开支；新增租赁费5万元，主要用于出差人员租车等；新增劳务费2万元，主要用于日常雇佣人员搬运及清扫开支，
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。……
附表：表1 2018年部门综合预算收支总表
表2 2018年部门综合预算收入总表
表3 2018年部门综合预算支出总表
表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
中共子洲县委纪律检察委员会
2018年5月17日
